一、部门概况

（一）主要职能

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组）和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实上级党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查起诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织全市纪检监察干部教育培训工作等。

9.履行派驻监督职责，突出监督重点，紧盯“关键少数”，强化对市直部门领导班子及市委管理干部和中层干部的监督。着力加强对市直部门本级机关和下属单位的监督，督促市直部门党委（党组）落实全面从严治党责任。

10.完成上级纪委监委、龙港市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党龙港市纪律检查委员会部门预算为：委本级预算，无二级单位。

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党龙港市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等支出。中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年收支总预算2783.46万元。

（二）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年收入预算情况说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年收入预算2783.46万元，比上年执行数2540.53万元增加242.93万元，增长9.56%，主要是增加了项目经费预算。

其中：一般公共预算拨款收入1664.46万元，占59.8%；政府性基金收入1102万元，占39.59%；上年结转结余17万，占0.61%。

（三）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年支出预算情况说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年支出预算2783.46万元，比上年执行数2540.53万元增加242.93万元，增长9.56%，主要是增加了项目经费预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1349.69万元、社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出15.19万元、城乡社区支出1102万元、住房保障支出136.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1445.54万元，占51.93%；日常公用支出218.92万元，占7.87%；项目支出1119万元，占40.2%。

结转下年0万元。

（四）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算2783.46万元。收入包括：一般公共预算1664.46万元、政府性基金1102万元、上年结转结余17万元；支出包括：一般公共服务支出1349.69万元、社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出15.19万元、城乡社区支出1102万元、住房保障支出136.67万元。

（五）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款1681.46万元，比上年执行数1727.57万元减少46.11万元，下降2.67%，主要是：人员经费减少94.54万元，公用经费增加31.43万元，上年结转17万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1349.69万元，占80.27%；社会保障和就业（类）支出179.9万元，占10.7%；卫生健康支出15.19万元，占0.9%；住房保障支出136.67万元，占8.13%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1332.69万元，主要用于中国共产党龙港市纪律检查委员会行政人员基本支出和行政运行公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）17万元，主要用于纪检监察有关案件办理。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.94万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.97万元，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.19万，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.67万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1664.46万元，其中：

人员经费1445.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费218.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年政府性基金预算当年拨款1102万元，比2022年执行数812.96万元增加289.04万元，增长35.55%，主要是办案与宣教经费、监察留置安全经费的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1102万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1102万元，主要用于大案要案查处、市委巡察工作、纪检监察事务综合业务管理、信息化建设与运维。

（八）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党龙港市纪律检查委员会2023年“三公”经费预算数为17万元，比上年执行数7.88万元增加9.12万元，增长115.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数1.88万元增长6.27%。主要用于接待上级工作检查或其他县市区纪委协助办案等支出。增加的主要原因是2022年公务接待费用未能全部于当年完成报销，部分费用将于2023年予以报结。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年执行数6.0万元增长150%。其中，公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长150%，主要原因是纪检监察、市委巡察等工作强度的提升。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中国共产党龙港市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算218.92万元，比上年预算223.67万元减少4.75万元，减少2.12%，主要是单位在编工作人员数量减少。

2.政府采购情况

2023年中国共产党龙港市纪律检查委员会单位政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算23.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，纪委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年纪委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）反映纪检监察部门行政人员基本支出和行政运行公用经费。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映纪检监察部门的一般行政管理事务经费支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）反映纪检监察部门巡视巡察工作业务经费支出。

16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）事业运行（项）反映纪检监察部门事业人员基本支出和事业运行公用经费。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）反映纪检监察部门的其他纪检监察事务经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2023年度单位预算公开附表（龙港市纪委）.xls